Finants-> Ostuarved
Arve lisamiseks kliki nuppu "Lisa kulu"
2. Uue kulu (ostuarve) lisamine
Vastavalt teie ettevõttele tehtud seadistusele avaneb allolev vaade:
.png?version=1&modificationDate=1658157201604&cacheVersion=1&api=v2)
NB! Samas finantsaastas ei saa olla sama arve numbriga arvet samale tarnijale
Ettevõtte, arve numbri ja arve kuupäeva alusel kontrollitakse arve olemasolu jooksvas aastas.
Punases kirjas nn. kohustuslikud väljad tuleb kindlasti ära täita.
“Ettevõte” - saab valida ettevõtete registris olevate firmade hulgast arve saaja, kui sisestada ettevõtte nimi või nime osa. Juhul, kui sobivat ettevõtet ei ole, siis tuleb uue ettevõtte lisamiseks klikata “Lisa uue ettevõttena …”. (Uue ettevõtte lisamine )
“Arve nr” - tarnijale esitatava arve number. Siia sisestatakse reaalselt tarnijale tehtav arve number, mis on olemas ka raamatupidamisprogrammis.
“Arve kuupäev” - sisestada või valida arve koostamise kuupäev.
Makse tingimus: märgi tasumise päevade arv numbrina. Vastavalt sisestatud päevade arvule tekib automaatselt ka kuupäev lahtrisse “Maksetähtaeg”.
Maksetähtaeg: sisestada või valida kuupäev ( kui veel pole tekkinud). Kuupäeva muutmisel muutub ka “Makse tingimus”.
“Valuuta” - vaikimisi EUR. (Muude valuutade valimiseks peavad olema ka muud valuutad eelnevalt seadistatud. Valuuta valimisel ei toimu kursi järgi ümberarvutust vaid muutub ainult rahaühik.)
“Neto Summa” - sisestades arve netosumma, arvutatakse “Käibemaks“ ja “Kokku“ lahtri väärtused automaatselt.
“KM %” - vaikimisi 20%. (Muude määrade valimiseks peavad olema muud määrad eelnevalt seadistatud.)
“Käibemaks” - Vastavalt sisestatud netosummale (või arve kogusummale) ja käibemaksu määrale arvutatakse automaatselt välja KM summa.
“Kokku” - sisestades arve lõpliku summa, arvutatakse “Neto Summa” ja “Käibemaks” lahtrite väärtused automaatselt.
“Viitenumber” - viitenumbri sisestuseks.
Arve manuse lisamiseks lohista see aknasse "Üleslaadimine Arve (kliki või kohista fail)" või siis tee seal aknas klikk ning leia arvutist sobiv fail ja lae see üles:
Kui arve sinna lisatud, siis kuvame selle välja:
Kui arvega on seotud muid dokumente (saatelehed, aktid, …), siis need saab lisada aknas "Muu dokument". Kui fail on PDF formaadis, siis näitame selle välja, muus formaadis failid jäävad faili nimena:
Samas lisamise kastist on võimalik neid manuseid ka alla laadida (hiire paremklikiga), vajadusel ka kustutada punase prügikastiga nupu abil.
NB! Kustutamisel kustub fail koheselt, taastada ei ole võimalik.
Pärast arve põhiinfo lisamist tuleb täita tabel “Määra kasutajale”:
Lahtrisse “Vali kasutaja” saab rohelise rea pealt valida kasutajate hulgast sobiva isiku.
NB! Pärast valiku tegemist tuleb kindlasti vajutada klahvile Enter, et rida kinnituks!
Kinnitajaid on võimalik lisada ka mitu. Veerus “Lõplik kinnitaja” saab määrata, kes arve lõplikult kinnitab.
Ühte kasutajat mitu korda lisada ei saa, süsteem väljastab veateate: “Kinnitaja juba eksisteerib”.
Pärast kinnitajate valikut on võimalik valida 4 nupu vahel:
“Salvesta ja jaga” - arve salvestatakse ja koheselt on võimalik arvet jagama hakata.
“Salvesta ja sulge” - arve salvestatakse ja avaneb ostuarvete register.
“Salvesta ja lisa uus” - arve salvestatakse ja alustatakse uue ostuarve sisestamist.
“Katkesta” - tühistab uue arve loomise ja ilmub teavitus: “Arve sisestamine katkestati!”, avaneb ostuarvete register.
NB! Kui kohustuslikud väljad: Arve nr, Arve kuupäev, Neto Summa ja Valuuta on täitmata, siis arve salvestamine ei ole võimalik ja väljastatakse veateade: “Palun täida nõutud väljad: …“.
Add Comment